目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）华南先进装备园管理委员会下设党政办公室、招商和经济发展局、国土规划和住建局、社会事务局、综合服务局等5个职能机构，设财政局、土地储备中心等2个直属机构。2018年预算组成单位1个，是华南先进装备园管理委员会，主要职能是根据园区总体规划，编制园区详细规划和经济、社会发展计划；经批准后组织实施制定园区的各项管理制度和服务工作规定，为园区创造良好的投资环境；按规定权限审批或审核园区内的投资项目，并报有关部门备案或审批；统一规划、管理入园项目和园区内的基础设施及公共设施；负责园区的人事、劳动、国有资产、环境保护、社会治安等具体事务管理工作；管理园区进出口贸易和对外经济技术合；作依法办理园区的涉外事务；承担镇政府授权管理和交办的其它工作。
（二）人员构成情况。
华南先进装备园管理委员会人员共60人。其中：正、副主任5人、部门正副职9人、行政审批窗口10人，抽调人员14人、招聘人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1.加快理顺园区审批服务和管理运营机制。
2.进一步加强招商引资力度，全年引进不少于10个亿元以上项目，招商项目投资总额达40亿元。
3.推进华南先进装备产业园项目建设落地。
4.完成华南先进装备产业园道路建设及表面处理中心项目建设。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算1904万元，其中：一般公共预算拨款904万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1000万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1866.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出866.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1000万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算469万元，占预算拨款支出的25%。其中：工资福利支出145.2万元，商品和服务支出254万元，对个人和家庭的补助96.8万元。
（二）项目支出预算810.5万元，占预算拨款支出的75%。其中：专项业务支出810.5万元（主要用于：办公用品及设备购置185万元，园区宣传费用40万元，物业及设备维修维护费用75，购买社会服务费用111万元，招商引资费228万元，社会综合治理与社会事务协调费用40万元，协税护税及财政管理工作经费30万元，国土资源事务管理费用8.5万元，综合审批事务管理费用93万元）；
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为99万元按资金来源分，财政拨款99万元；其他资金0万元;按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出44万元（其中公务用车购置36万元，公务用车运行维护费8万元），公务接待费支出55万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算218万元，包括办公费20万元、印刷费20万元、差旅费20万元、会议费5万元、福利费2万元、日常维修费5万元、一般设备购置费60万元、办公用房水费5万元、电费15万元、办公用房物业管理费30万元、公务用车运行维护费8万元、其他费用28万元。
（二）政府采购预算185万元，包括日常办公设备60万元，空调机15万元，大型办公设备40万元，园区视频监控设备系统20万元，家具用具20万元，视频会议系统设备20万元，消防设备10万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成加快理顺园区审批服务和管理运营机制、华南先进装备产业园招商引资、华南先进装备产业园项目建设落地、华南先进装备产业园道路建设、华南先进装备产业园表面处理中心项目建设等5项工作，实施11个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
